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集团公司业务流程目录


发布者: 来源:本站 更新日期:2019-01-03 17:57:46 人气:0

 

  集团公司业务流程目录_生产/经营管理_经管营销_专业资料。一级流程目录 SP01公司治理 一级流程目录定义 是指与公司经营理念、治理结构相关的流程 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 公司章程 治理结构 是指公司章程的制定与变更的流程

  一级流程目录 SP01公司治理 一级流程目录定义 是指与公司经营理念、治理结构相关的流程 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 公司章程 治理结构 是指公司章程的制定与变更的流程 是指规定了公司的各个参与者的责任和权利,明确决策公司 事务时所应遵循的规则和程序的流程 集团公司领导层 股份公司董事会 专业委员会 经营理念 企业思想文化 是指形成公司经营发展方向、共同信念、管理思想的流程 是指管理党建工作、企业文化及基层建设等企业思想与文化 建设工作的流程 党建工作 企业文化 基层建设 SP02管理结构 是指支持公司正常运转的组织管理和基本管控 要求相关的流程 组织结构 是指公司部门设计、组织变更、岗位设计及变更的流程 部门设计 组织变更 岗位设计 岗位变更 规章制度 是指公司管理制度、规定等的制定、执行及变更的管理流程 基本管理制度 公司具体规章 部门与专业公司规定 地区公司规定 业务流程 是指对公司的战略发展、经营业务和管理支持类流程进行管 理,以实现流程的持续改进与优化进而提升公司管理水平的 流程 业务流程架构设计 业务流程规范设计 业务流程详细设计 业务流程审批发布 业务流程运行监督 授权管理 是指对公司业务、财务、人事、法律等各种权限的授予进行 管理的流程 权限设计 业务授权 权限变更 SP03发展规划 是指公司根据国家部委、股东、市场等的要求 制定和调整中长期业务发展规划的流程 政策研究 是指对国内外重大信息的收集、整理、分析研究,参与企业 发展战略、重大决策的制定及事后评估的管理流程 1 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 销售业务中长期规划编 制 销售业务中长期规划调 整 天然气与管道业 是指天然气与管道业务中长期规划的前期专题研究、规划编 务发展规划 制、规划调整的流程 天然气与管道业务中长 期规划专题研究 天然气与管道业务中长 期规划编制 天然气与管道业务中长 期规划调整 工程技术服务发 是指工程技术服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、 展规划 规划调整的流程 工程技术服务中长期规 划专题研究 工程技术服务中长期规 划编制 工程技术服务中长期规 划调整 工程建设服务发 是指工程建设服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、 展规划 规划调整的流程 工程建设服务中长期规 划专题研究 工程建设服务中长期规 划编制 工程建设服务中长期规 划调整 装备制造发展规 是指装备制造中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 装备制造业务中长期规 划专题研究 装备制造业务中长期规 划编制 装备制造业务中长期规 划调整 矿区服务发展规 是指矿区服务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 矿区服务业务中长期规 划专题研究 矿区服务业务中长期规 划编制 矿区服务业务中长期规 划调整 金融服务发展规 是指金融服务业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、 划 规划调整的流程 金融服务业务中长期规 划专题研究 金融服务业务中长期规 划编制 金融服务业务中长期规 划调整 海外业务发展规 是指海外业务中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 海外业务中长期规划专 题研究 海外业务中长期规划编 制 海外业务中长期规划调 整 科技发展规划 是指科技发展中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 调整的流程 科技中长期规划专题研 究 科技中长期规划编制 科技中长期规划调整 人力资源发展规 是指人力资源中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 人力资源中长期规划专 题研究 人力资源中长期规划编 制 人力资源中长期规划调 整 信息化建设发展 是指信息中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划调整 规划 的流程 信息化建设中长期规划 专题研究 2 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 信息化建设中长期规划 编制 信息化建设中长期规划 调整 安全环保发展规 是指安全环保中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 安全环保中长期规划专 题研究 安全环保中长期规划编 制 安全环保中长期规划调 整 节能减排发展规 是指节能减排中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 节能减排中长期规划专 题研究 节能减排中长期规划编 制 节能减排中长期规划调 整 资本运营发展规 是指资本运营中长期规划的前期专题研究、规划编制、规划 划 调整的流程 资本运营中长期规划专 题研究 资本运营中长期规划编 制 资本运营中长期规划调 整 SP04经营计划 是指公司全部资源投入产出的年度计划与执行 分析的流程 公司年度生产经 是指公司生产经营年度计划的编制、执行、调整和执行分析 营计划 的流程 公司年度生产经营计划 编制 公司年度生产经营计划 的下达与执行 公司年度生产经营计划 调整 公司年度生产经营计划 执行情况分析 油气业务年度生 是指油气业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 产经营计划 分析的流程 油气业务年度生产经营 计划编制 油气业务年度生产经营 计划的下达与执行 油气业务年度生产经营 计划调整 油气业务年度生产经营 计划执行情况分析 炼化业务年度生 是指炼化业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 产经营计划 分析的流程 炼化业务年度生产经营 计划编制 炼化业务年度生产经营 计划的下达与执行 炼化业务年度生产经营 计划调整 炼化业务年度生产经营 计划执行情况分析 销售业务年度生 是指销售业务年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 产经营计划 分析的流程 销售业务年度生产经营 计划编制 销售业务年度生产经营 计划的下达与执行 销售业务年度生产经营 计划调整 销售业务年度生产经营 计划执行情况分析 天然气与管道业 是指天然气与管道业务年度生产经营计划的编制、执行、调 务年度生产经营 整和执行分析的流程 计划 天然气与管道业务年度 生产经营计划编制 天然气与管道业务年度 生产经营计划的下达与 执行 3 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 天然气与管道业务年度 生产经营计划调整 天然气与管道业务年度 生产经营计划执行情况 分析 工程技术服务年 是指工程技术服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行 度经营计划 分析的流程 工程技术服务年度生产 经营计划编制 工程技术服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程技术服务年度生产 经营计划调整 工程技术服务年度生产 经营计划执行情况分析 工程建设服务年 是指工程建设服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行 度经营计划 分析的流程 工程建设服务年度生产 经营计划编制 工程建设服务年度生产 经营计划的下达与执行 工程建设服务年度生产 经营计划调整 工程建设服务年度生产 经营计划执行情况分析 装备制造年度生 是指装备制造年度生产经营计划的编制、执行、调整和执行 产经营计划 分析的流程 装备制造业务年度生产 经营计划编制 装备制造业务年度生产 经营计划的下达与执行 装备制造业务年度生产 经营计划调整 装备制造业务年度生产 经营计划执行情况分析 矿区服务年度经 是指矿区服务年度经营计划的编制、执行、调整和执行分析 营计划 的流程 矿区服务业务年度生产 经营计划编制 矿区服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 矿区服务业务年度生产 经营计划调整 矿区服务业务年度生产 经营计划执行情况分析 金融服务年度经 是指金融业务年度经营计划的编制、执行、调整和执行分析 营计划 的流程 金融服务业务年度经营 计划编制 金融服务业务年度生产 经营计划的下达与执行 金融服务业务年度经营 计划调整 金融服务业务年度经营 计划执行情况分析 公司年度投资计 是指集团公司投资年度计划的编制、执行、调整和执行分析 划 的流程 公司年度投资计划编制 公司年度投资计划的下 达与执行 公司年度投资计划调整 公司年度投资计划执行 情况分析 公司建设项目后评价 油气业务年度投 是指油气业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 油气业务年度投资计划 编制 油气业务年度投资计划 的下达与执行 油气业务年度投资计划 调整 油气业务年度投资计划 执行情况分析 油气建设项目后评价 炼化业务年度投 是指炼化业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 4 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 炼化业务年度投资计划 编制 炼化业务年度投资计划 的下达与执行 炼化业务年度投资计划 调整 炼化业务年度投资计划 执行情况分析 炼化建设项目后评价 销售业务年度投 是指销售业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 销售业务年度投资计划 编制 销售业务年度投资计划 的下达与执行 销售业务年度投资计划 调整 销售业务年度投资计划 执行情况分析 销售建设项目后评价 天然气与管道业 是指天然气与管道业务年度投资计划的编制、执行、调整和 务年度投资计划 执行分析的流程 天然气与管道业务年度 投资计划编制 天然气与管道业务年度 投资计划的下达与执行 天然气与管道业务年度 投资计划调整 天然气与管道业务年度 投资计划执行情况分析 天然气与管道建设项目 后评价 工程技术服务年 是指工程技术服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行 度投资计划 分析的流程 工程技术服务年度投资 计划编制 工程技术服务年度投资 计划的下达与执行 工程技术服务年度投资 计划调整 工程技术服务年度投资 计划执行情况分析 工程技术服务建设项目 后评价 工程建设服务年 是指工程建设服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行 度投资计划 分析的流程 工程建设服务年度投资 计划编制 工程建设服务年度投资 计划的下达与执行 工程建设服务年度投资 计划调整 工程建设服务年度投资 计划执行情况分析 工程建设服务建设项目 后评价 装备制造年度投 是指装备制造年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 装备制造业务年度投资 计划编制 装备制造业务年度投资 计划的下达与执行 装备制造业务年度投资 计划调整 装备制造业务年度投资 计划执行情况分析 装备制造建设项目后评 价 矿区服务年度投 是指矿区服务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 矿区服务业务年度投资 计划编制 矿区服务业务年度投资 计划的下达与执行 矿区服务业务年度投资 计划调整 矿区服务业务年度投资 计划执行情况分析 5 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 矿区服务建设项目后评 价 金融服务年度投 是指金融业务年度投资计划的编制、执行、调整和执行分析 资计划 的流程 金融服务业务年度投资 计划编制 金融服务业务年度投资 计划的下达与执行 金融服务业务年度投资 计划调整 金融服务业务年度投资 计划执行情况分析 金融服务建设项目后评 价 公司年度预算 是指集团公司年度预算的编制、调整和执行分析的流程 公司年度预算编制 公司年度预算执行与控 制 公司年度预算考核评价 油气业务年度预 是指油气业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 油气业务年度预算编制 油气业务年度预算分解 油气业务年度预算执行 与控制 油气业务年度预算考核 评价 炼化业务年度预 是指炼化业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 炼化业务年度预算编制 炼化业务年度预算分解 炼化业务年度预算执行 与控制 炼化业务年度预算考核 评价 销售业务年度预 是指销售业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 销售业务年度预算编制 销售业务年度预算分解 销售业务年度预算执行 与控制 销售业务年度预算考核 评价 天然气与管道业 是指天然气与管道业务年度预算的编制、调整和执行分析的 务年度预算 流程 天然气与管道业务年度 预算编制 天然气与管道业务年度 预算分解 天然气与管道业务年度 预算执行与控制 天然气与管道业务年度 预算考核评价 工程技术服务年 是指工程技术服务年度预算年度预算的编制、调整和执行分 度预算 析的流程 工程技术服务年度预算 编制 工程技术服务年度预算 分解 工程技术服务年度预算 执行与控制 工程技术服务年度预算 考核评价 工程建设服务年 是指工程建设服务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 度预算 工程建设服务年度预算 编制 工程建设服务年度预算 分解 工程建设服务年度预算 执行与控制 工程建设服务年度预算 考核评价 装备制造年度预 是指装备制造年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 装备制造业务年度预算 编制 装备制造业务年度预算 分解 6 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 装备制造业务年度预算 执行与控制 装备制造业务年度预算 考核评价 矿区服务年度预 是指矿区服务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 矿区服务业务年度预算 编制 矿区服务业务年度预算 分解 矿区服务业务年度预算 执行与控制 矿区服务业务年度预算 考核评价 金融服务年度预 是指金融业务年度预算的编制、调整和执行分析的流程 算 金融服务业务年度预算 编制 金融服务业务年度预算 分解 金融服务业务年度预算 执行与控制 金融服务业务年度预算 考核评价 SP05运营监控 是指公司对经营管理效率和效果的监督与控制 类流程 公司统计分析 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析公司各方 面运营数据的流程 统计标准 统计数据 统计核算 信息产品 信息分析与发布 油气业务统计分 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析油气业务 析 各方面运营数据的流程 油气业务统计标准 油气业务统计数据 油气业务统计核算 油气业务信息产品 油气业务信息分析与发 布 炼化业务统计分 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析炼化业务 析 各方面运营数据的流程 炼化业务统计标准 炼化业务统计数据 炼化业务统计核算 炼化业务信息产品 炼化业务信息分析与发 布 销售业务统计分 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析销售业务 析 各方面运营数据的流程 销售业务统计标准 销售业务统计数据 销售业务统计核算 销售业务信息产品 销售业务信息分析与发 布 天然气与管道业 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析天然气与 务统计分析 管道业务各方面运营数据的流程 天然气与管道业务统计 标准 天然气与管道业务统计 数据 天然气与管道业务统计 核算 天然气与管道业务信息 产品 天然气与管道业务信息 分析与发布 工程技术服务统 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析工程技术 计分析 服务各方面运营数据的流程 工程技术服务统计标准 工程技术服务统计数据 工程技术服务统计核算 工程技术服务信息产品 工程技术服务信息分析 与发布 工程建设服务统 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析工程建设 计分析 服务各方面运营数据的流程 7 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 工程建设服务统计标准 工程建设服务统计数据 工程建设服务统计核算 工程建设服务信息产品 工程建设服务信息分析 与发布 装备制造业务统 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析装备制造 计分析 各方面运营数据的流程 装备制造业务统计标准 装备制造业务统计数据 装备制造业务统计核算 装备制造业务信息产品 装备制造业务信息分析 与发布 矿区服务业务统 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析矿区服务 计分析 各方面运营数据的流程 矿区服务业务统计标准 矿区服务业务统计数据 矿区服务业务统计核算 矿区服务业务信息产品 矿区服务业务信息分析 与发布 金融业务统计分 是指为满足监管部门或公司内部需要而统计、分析金融业务 析 各方面运营数据的流程 金融业务统计标准 金融业务统计数据 金融业务统计核算 金融业务信息产品 金融业务信息分析与发 布 风险管理评价 是指公司对风险管理状况是否达到既定目标进行检查、改进 与评价的流程 风险管理规划与计划 风险管理评价与考核 内部控制评价 是指公司内部控制体系框架制(修)订、内部控制规划与计 划、管理手册维护、测试、缺陷评估、评价考核以及报告的 流程 内部控制体系框架制 (修)订 内部控制规划与计划 内部控制管理手册维护 内部控制测试 缺陷评估 内部控制评价与考核 内部控制报告 内部审计 是指内部审计机构采用系统化、规范化的方法对公司业务进 行审计并提出改进建议的流程 审计计划 项目准备 项目实施 审计资料 内部监察 是指公司反舞弊、效能监察、案件审理、信访审理的管理的 流程 反舞弊 效能监察 案件审理 信访审理 维护稳定 是指贯彻执行国家及集团公司有关维护稳定、综合治理工作 的方针、政策的相关流程 政策调研 信访接待 综合督办 治安保卫 SP06公司报告 是指公司面向政府监管机构、社会公众等的信 息披露与沟通流程 公司业绩报告 公司年度报告 是指对国资委、上级监管部门或社会公众披露公司业绩的流 程 是指公司年度报告的编制、审批及披露的管理流程 公司年度报告(香港 版) 公司年度报告(美国 版) 公司年度报告(国内 版) 公司社会责任报 告 公司风险管理报 告 是指公司承担社会责任方面的报告的编制、审批及披露的管 理流程 是指公司向管理层、监管机构、政府主管部门报告风险管理 状况的流程 8 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 公司对外信息公 是指公司对外信息公告的编制、审批及披露的管理流程 告 三级流程目录 SP07法律事务 是指公司适应外部法律环境要求,按照法律法 规规范运行的流程 工商登记 是指公司根据法律法规进行的关于工商登记事务及年检的管 理流程 设立、变更和注销 工商年检登记 资质管理 是指公司根据法律法规进行的行业准入资质及年检的管理流 程 资质申办、变更和注销 资质年检登记 法律咨询 是指为公司生产经营提供法律咨询及论证服务的管理流程 重大项目法律论证 非重大项目法律咨询 SP08安全环保 是指有关安全、消防、环保、职业卫生等方面 制度的制定、实施和监督的管理流程 HSE体系管理 是指HSE体系的建设、维护、检查等的管理流程 HSE制度体系建设 HSE工作检查 职业健康管理 是指公司工业卫生监测、员工健康检查、员工疗养、工伤管 理、劳动保护的流程 工业卫生监测 员工健康检查 员工疗养 工伤管理 劳动保护 安全管理 是指公司安全评价、安全技措项目、安全生产保证基金、应 急预案、安全生产责任、安全许可、安全监察管理的流程 安全评价 安全技措项目 安全生产保证基金管理 应急预案 安全生产责任 安全许可 安全监察 环境保护 是指为合理开发利用自然资源,防止、治理环境污染所采取 的环境保护措施及管理工作的流程 环境评价 环境监测 排污费缴纳 环保设施 环境治理项目 事故管理 是指对事故进行调查、分析、研究、报告、处理、统计等的 流程 事故调查 事故现场勘查 事故分析 事故处理 事故报告 理赔 事故损失统计 消防管理 是指对公司消防工作进行管理的流程 SP09质量节能 是指有关质量、标准化、计量、节能节水等方 面制度的制定、实施和监督的管理流程 质量管理 是指指导所属企业开展质量管理,建立和完善质量体系,考 核质量指标完成情况的流程 产品质量监督抽查 产品质量认可 质量事故管理 节能管理 是指减少能源浪费,采取技术上可行,经济上合理的措施, 更加有效合理地利用能源的管理流程 节能统计 节能监测 节能考核 标准化管理 是指组织和指导所属企业开展标准制修订和对标准实施进行 监督的管理流程 标准制修订 标准实施监督 计量管理 是指指导所属企业实施计量器具管理、人员管理和调节计量 纠纷的管理流程 计量器具管理 计量人员管理 计量纠纷调解 SP10风险管理 是指按照企业全面风险管理的要求,通过风险 控制措施的履行,产生符合风险管理要求的企 业行为结果的相关流程 风险管理制度与 是指制(修)订公司风险管理制度及规范的流程 规范制(修)订 9 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 风险管理制度与规范制 订 风险管理制度与规范修 订 信息收集 风险识别 风险评价 风险反应 公司层面风险控 是指针对公司层面的风险建立相应的控制政策与程序的流程 制 制度制定 制度实施 监督考核 业务层面风险控 是指针对业务层面的风险建立相应的控制政策与程序的流程 制 制度制定 制度实施 监督考核 矿权申请 矿权登记 矿权过程管理 勘探项目前期 勘探项目实施 勘探项目调整 勘探项目验收 勘探费用核销 证实油气储量 风险评估 是指识别及分析影响公司目标实现的风险因素的流程 探矿权管理 是指从输入油气规划的要求,到油气储量证实 的业务流程 KP01油气资源勘探 勘探项目管理 证实油气储量 油气田开发概念 设计 油气田开发方案 设计 油气田开发方案 调整 KP02油气田开发建设 是指从输入原油、天然气产能实现的系列设计 方案,到产能具体实现的管理流程 油气田工程建设 油气采出管理 油气集输与处理 注配管理 KP03油气生产 是指与原油及天然气生产相关的管理流程 配套系统管理 生产资源管理 生产信息统计 生产成本核算 储运工程项目论 证 储运工程开发设 计 项目前期 方案编制 方案审查与批准 方案实施 方案后评估 调整方案编制 调整方案审查与审批 调整方案实施 调整方案后评估 采矿权 建设用地 造价控制 钻井工程 地面工程 完井投产 地质勘探支出 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 油气配产计划 油气生产运行 油气计量 油气质量 油气集输 脱水 脱气 天然气净化 轻烃生产 产出水处理 注水(聚合物) 注气 油气井动态监测 油井措施性作业 油水井大修 油水井小修 油水井维护 道路养护维修 公用工程 生产信息统计 成本核算办法 油气操作成本及其他 输油输气成本 待摊费用 预提费用 项目前期 项目立项 工程开发方案编制 10 集团公司业务流程目录 一级流程目录 KP04储运设施建设 一级流程目录定义 是指从油气存储设施及管道运输设施的工程方 案设计到储运能力具体实现的工程建设管理流 程 储运工程建设 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 建设用地 造价控制 工程管理 试产运行管理 工程成本管理 竣工验收 工程决算 工程资料归档 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 原油计量 原油质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 天然气计量 天然气质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 轻烃计量 轻烃质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 项目前期 项目立项 炼油工程开发方案编制 建设用地 造价控制 工程管理 试产运行管理 工程成本管理 竣工验收 工程决算 工程资料归档 项目前期 项目立项 化工工程开发方案编制 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 试产运行 竣工验收 工程决算 工程资料归档 新产品研究 新产品工艺设计 测试产品 生产鉴定 生产计划及调控 工艺技术 生产运行 炼油产品计量 炼油产品质量 公用工程 道路养护维修 生产信息统计 生产成本核算 直接成本 原油销售 KP05油气销售 是指油气产品的市场开拓、产品销售的流程 天然气销售 轻烃销售 炼油工程项目论 证 炼油工程开发设 计 炼油工程建设 KP06炼化设施建设 是指从炼油产品、系列化工产品产能实现的设 计方案,到产品产能具体实现的管理流程 化工工程项目论 证 化工工程开发设 计 化工工程建设 炼油产品开发与 升级 炼油产品生产 11 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 间接成本 待摊费用 预提费用 新产品研究 新产品工艺设计 测试产品 生产鉴定 生产计划及调控 工艺技术 生产运行 化工产品计量 化工产品质量 公用工程 道路养护维修 生产信息统计 生产成本核算 直接成本 间接成本 待摊费用 预提费用 炼油产品销售设施开发 方案编制 炼油产品销售设施开发 方案调整 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 化工产品销售设施开发 方案编制 化工产品销售设施开发 方案调整 建设用地 造价控制 工程管理 工程成本 竣工验收 工程决算 工程资料归档 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 产品计量 产品质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 销售实施 货款回收 客户管理 销售实施 销售实施 市场开拓 销售计划 销售合同 销售实施 产品计量 产品质量 销售收入实现 销售收入核算 销售信息 客户管理 销售价格 销售实施 货款回收 客户管理 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 KP07炼化产品生产 是指炼油产品、系列化工产品的生产流程 化工产品开发 化工产品生产 炼油产品销售设 施开发设计 炼油产品销售设 施工程建设 是指对销售过程使用的设施进行开发及建设的 管理流程 化工产品销售设 施开发设计 KP08销售设施建设 化工产品销售设 施工程建设 炼油产品批发 炼油产品零售 KP09炼化销售 是指炼化产品的市场开拓、产品销售及运输管 非油产品零售 理的流程 服务销售 化工产品批发 化工产品零售 管道运输管理 12 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 三级流程目录 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 管输成本核算 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 运输计划 运输方案 运输调度 运距核定 产品计量 产品质量 运费结算 承运商 运输定价 运输保险 运输信息统计 原油贸易 是指以油气产品为主营商品的贸易流程 天然气贸易 炼油产品贸易 是指以石油炼化产品为主营商品的贸易流程 化工产品贸易 市场开拓 生产计划 生产运行 是指提供勘探数据采集服务的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 是指提供勘探数据处理服务的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 是指通过对勘探数据的解释说明地质构造及油气分布的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 是指科研创新、技术攻关及处理解释一体化项目(不能具体 生产运行 划分为处理、解释的研究项目)开展的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 是指为油气勘探、开发提供对地层钻孔,封隔油气水层,形成 生产运行 油气通道的服务的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 是指在钻井过程中录取各种必要信息资料的流程 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 二级流程目录定义 铁路运输管理 KP10油气运输 是指原油、天然气及炼化产品的运输调度、运 输方式选择、具体运输过程的业务流程 公路运输管理 水路运输管理 油气产品贸易 KP11石油产品贸易 是指以油气和炼化产品为主营商品的贸易流程 炼化产品贸易 数据采集 数据处理 是指为寻找油气资源而提供地球物理勘探服务 的流程 数据解释 KP12物探工程 地质综合研究 钻井 录井 13 集团公司业务流程目录 一级流程目录 KP13钻井工程 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 是指为油气勘探、开发、生产提供识别油气层、确定油气储 量和工程参数等服务的流程 是指为油气勘探、开发提供钻井、录井、测井 测井 、试井等服务的流程 三级流程目录 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 市场开拓 生产计划 生产运行 生产信息管理 验收 结算 供水管理 供电管理 供汽管理 供风管理 管道运输 铁路运输 公路运输 水路运输 维护 检修 大修 固话业务 移动业务 数字业务 市场开发 项目管理 市场开发 项目管理 项目前期 项目实施 项目竣工验收 项目结算 工程监理 工程定额 工程造价 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 固井 是指提供固井方案设计、实施服务的流程 试油 是指为了确定目的储层的产量、压力、温度等储层参数,确 定井的生产能力,研究储层动态而采用特殊的工具、仪器和 工艺方式进行的专门性服务的流程 修井 是指为维护油气水井正常生产状态提供各种作 业技术措施服务的流程 措施性作业 是指提供油(气)水井大修、小修方案设计、实施服务业务管 理的流程 KP14井下作业 是指为增加油气产量而采取相关措施的流程 能源动力供应 是指为保障正常生产所进行的能源动力生产与供应的流程 运输 KP15生产服务 是指为生产提供各种保障服务的流程 维检修 是指为生产提供运输保障服务的流程 是指在生产过程中为保障企业正常生产所提供的维检修服务 的流程 是指为生产提供通信网络保障服务的流程 是指与工程设计相关的管理流程 是指与工程咨询相关的管理流程 通信 设计项目 咨询项目 KP16工程设计 是指对油气田、炼化、管道、销售等工程建设 方案进行设计或是提供咨询服务的流程 基础设施建设 是指办公场所、生产场所、配套设施等建设的管理流程 油气田工程建设 是指与油气田开发相关的管网建设、集输系统、输电系统、 处理系统建设等的管理流程 KP17工程建设 是指对油气田、炼化、管道、销售以及相关配 套工程建设过程进行管理的流程 炼化工程建设 是指炼油工程、化工工程建设的管理流程 管道工程建设 是指长输管道建设的管理流程 14 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 工程定额 工程造价 市场开拓 工程计划 工程施工 工程信息管理 工程验收 工程结算 工程监理 工程定额 工程造价 新产品开发设计 老产品改进设计 石油设备制造 材料加工 石油设备销售 材料销售 贸易 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 市政服务 文化体育服务 托幼服务 公共交通服务 社区社保 服务项目计划 服务项目实施 服务项目结算 服务项目考评 存款业务 贷款业务 金融投资业务 融资业务 中间业务 人寿保险 财产保险 接受委托 投资管理 投资清算 其他工程建设 是指基础设施、油气田、炼化工程、管道工程以外,包括销 售设施建设等的管理流程 装备设计 KP18装备制造 是指对地震勘探及钻井设备、石油开发设备以 装备制造 及电机、内燃机、管材等进行设计、加工制造 和销售与贸易的流程 装备销售 是指根据客户或市场的需求,结合国内外先进技术,并结合 用户的回访情况,进行装备开发设计的流程 是指进行地震勘探及钻井设备、石油开发设备、电机及内燃 机、管材、其他材料加工制造的管理流程 是指地震勘探及钻井设备、石油开发设备、电机及内燃机、 管材、其他材料的销售及贸易的管理流程 是指包括住宅小区的保洁、环卫、绿化、房屋维修,以及配 套设施设备维护和小区秩序维护等服务的流程 物业 公用事业 KP19矿区服务 是指提供物业与公用事业、市政、文化体育、 托幼、公共交通、社保、医疗卫生等服务的流 程 社会公益服务 是指包括民用水、电、暖、热水及燃气等供给与转供服务的 流程 为职工及家属生活提供市政服务、文化体育服务、托幼、公 共交通、社保等服务的流程 医疗卫生 是指提供医疗卫生服务的流程 内部银行 是指经营银行、保险、信托等各类金融业务的 商业银行 流程 保险业务 投资业务 MP01人力资源管理 是指在公司生产经营过程中,满足人力资源需 求的管理支持流程 人力资源配置 是指对内部银行金融业务进行管理的流程 KP20金融 是指对商业银行金融业务进行管理的流程 是指对保险类业务进行管理的流程 是指对投资类业务进行管理的流程 是指为满足公司战略目标要求而进行人员配置的管理支持流 程 年度人力资源计划 人力资源配置实施 人力资源在岗管理 劳动合同管理 员工发展与培训 是指公司为提高员工素质而开展员工培训工作的流程 培训需求 年度培训计划 培训计划实施 培训效果评估 培训费用 职称管理 技术专家选拔 职业技能鉴定 薪酬福利与保险 是指对公司工资总额、薪酬、福利、员工保险、住房公积金 进行管理的流程 工资总额 薪酬 福利 员工保险 住房公积金 绩效考核 是指公司对照年度计划确定业绩考核指标、核实指标完成情 况、实施业绩考核与奖惩兑现的流程 制定业绩考核方案 确定业绩考核指标 实施业绩考核 业绩考核与奖惩兑现 MP02财务管理 是指在公司生产经营过程中,满足资金和理财 需求的管理支持流程 15 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 资金管理 二级流程目录定义 是指按照公司生产经营需要对各项资金进行统筹安排、管理 与控制的流程 三级流程目录 资金计划 内部资金划拨 银行存款及帐户管理 库存现金管理 票据管理 其他往来 欠款管理 结算 外汇管理 套期管理 资金收支管理 境外资金管理 债务管理 是指对公司生产经营产生的各项债务进行管理与控制的流程 签订借款合同及收款 归还本息 利息预提 对外担保及委托贷款 债券筹资 对外债务 对内债务 或有负债 油气及固定资产 是指油气及固定资产核算工作的管理流程 核算 项目转资 装备转资 折旧 后续支出 资产租赁 调剂与调拨 资产报废 资产处置 资产清查 资产评估 弃置成本 税收管理 是指根据法律法规对公司应缴纳的各项税费进行认证、申报 、缴纳等管理的流程 纳税管理办法 营业税 增值税 个人所得税 企业所得税 印花税 城建税及教育费附加 消费税 代扣代缴外国企业预提 所得税 其他税费 税费减免 发票管理 价格管理 是指根据国家及集团公司有关价格的法规、政策、规定或标 准,制定、调整相关价格的管理流程 定价机制 价格执行 价格信息反馈 价格监督 关联交易 是指对企业关联方之间交易的定价、合同执行等进行管理的 流程 关联交易核算 关联交易价格管理 一次性关联交易测试 持续性关联交易额度上 限申请 无形资产核算 是指对企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性 资产进行核算的流程 无形资产取得 无形资产摊销 无形资产处置 内部往来 是指企业内部单位之间,因销售或购买商品、提供或接受劳 务而形成的内部债权和债务的管理流程 内部往来资金收付 内部往来款项年度清算 内部往来签认 专项经费划拨 期间费用管理 是指在生产经营过程中,对期间费用进行管理的流程 费用核算 费用控制 16 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 保险管理 二级流程目录定义 是指对企业财产保险、安全生产保证基金、年金等的核算管 理流程 三级流程目录 财产保险 安全生产保证基金 企业年金 权益管理 是指对所有者权益进行核算的流程 实收资本 资本公积 盈余公积 上级拨入资金 利润分配 会计核算 是指对会计核算工作进行管理的流程 账务初始化 会计业务处理 非流动资产减值准备 流动资产减值准备 其他非经常性事项处理 企业会计政策 会计手册 内部会计制度 其他业务与营业外收支 重大会计事项处理 会计档案管理 成本管理 是指为企业生产经营提供成本信息的管理支持流程 成本标准 成本控制 成本考核 成本标准差异分析及调 整 财务分析 财务报告 是指以财务报告资料及其他相关资料为依据,对企业的生产 经营状况进行专业分析的流程 是指反映企业财务状况和经营成果的书面报告的流程 对内财务报告 对外财务报告 产权管理 是指国有资产产权界定、登记及企业之间产权纠纷的调处, 上报、批复产权变动事宜,进行清产核资的流程 产权界定 产权登记 产权纠纷调处 产权变动 清产核资 财务稽查 衍生产品 石油储备 MP03资本运营 是指在公司运营过程中,满足资本收益需求的 管理支持流程 股权投资 是指企业对外进行的股权投资的审批、实施和日常管理的流 程 股权投资计划 股权投资项目审批 股权投资日常管理 股权投资项目后评价 股权投资项目的整合与 处置 债权投资 是指企业对外进行的债券投资及其他债权投资的审批、实施 和日常管理的流程 债权投资计划 债权投资项目审批 债权投资日常管理 债权投资项目后评价 债权投资项目的整合与 处置 收购兼并 是指企业对外进行的收购兼并的审批、实施和日常管理的流 程 收购兼并项目机会筛选 收购兼并项目论证 收购兼并项目报批 收购兼并项目签约 收购兼并项目交割 股本融资 是指以发行、增发股票方式对外融资的管理流程 股本融资论证 股本融资操作方案 股本融资审批 股本融资执行 MP04物资管理 是指对物资的采购、配送及对实物进行管理的 流程 采购管理 是指从采购计划制定、采购执行到验收、结算付款整个采购 过程的管理流程 是指检查监督公司各项财务规章制度的执行情况,保障公司 财务规章、制度的贯彻落实的流程 是指对衍生产品交易进行管理的流程 是指对石油储备相关财务工作进行管理的流程 17 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 物资采购 服务采购 对内配送管理 对外配送管理 存货管理 是指保障公司生产经营运转存货安全与数质量控制的管理支 持流程 入库 保管 转移 出库 退换货 储备定额管理 入库成本核算 发出成本核算 库存盘点 MP05资产管理 是指保障公司生产经营运转所需固定资产的实 物管理支持流程,包括公司各类固定资产的实 物管理流程 油气资产管理 是指用于油气生产的资产的实物管理流程 油气资产使用 油气资产检定 油气资产闲置与调剂 油气资产维护保养 油气资产检修 油气资产改造 油气资产报废与处置 油气资产备品备件 油气资产基础资料 油气资产盘点 炼化资产管理 是指用于炼化生产的资产的实物管理流程 炼化资产使用 炼化资产检定 炼化资产闲置与调剂 炼化资产维护保养 炼化资产检修 炼化资产改造 炼化资产报废与处置 炼化资产备品备件 炼化资产基础资料 炼化资产盘点 销售资产管理 是指用于销售的资产的实物管理流程 销售资产使用 销售资产检定 销售资产闲置与调剂 销售资产维护保养 销售资产检修 销售资产改造 销售资产报废与处置 销售资产备品备件 销售资产基础资料 销售资产盘点 管道资产管理 是指管道资产的实物管理流程 管道资产使用 管道资产检定 管道资产闲置与调剂 管道资产维护保养 管道资产检修 管道资产改造 管道资产报废与处置 管道资产备品备件 管道资产基础资料 管道资产盘点 工程设备管理 是指直接工程设备类资产的实物管理流程 工程设备资产使用 工程设备资产租赁 工程设备资产检定 工程设备资产闲置与调 剂 工程设备资产维护保养 工程设备资产检修 工程设备资产改造 工程设备资产报废与处 置 工程设备资产备品备件 工程设备资产基础资料 工程设备资产盘点 装备制造设备管 是指直接用于装备制造的设备类资产的实物管理流程 理 配送管理 是指物资配送组织与管理的流程 18 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 装备制造设备资产使用 装备制造设备资产检定 装备制造设备资产闲置 与调剂 装备制造设备资产维护 保养 装备制造设备资产检修 装备制造设备资产改造 装备制造设备资产报废 与处置 装备制造设备资产备品 备件 装备制造设备资产基础 资料 装备制造设备资产盘点 矿区服务资产管 是指直接用于矿区服务的资产的实物管理流程 理 矿区服务资产使用 矿区服务资产检定 矿区服务资产闲置与调 剂 矿区服务资产维护保养 矿区服务资产检修 矿区服务资产改造 矿区服务资产报废与处 置 矿区服务资产备品备件 矿区服务资产基础资料 矿区服务资产盘点 运输资产管理 是指车辆、船舶等运输资产的实物管理流程 运输资产使用 运输资产检定 运输资产闲置与调剂 运输资产维护保养 运输资产检修 运输资产改造 运输资产报废与处置 运输资产备品备件 运输资产基础资料 运输资产盘点 土地管理 MP06科技管理 是指公司在科技方面进行的投入、攻关、科技 机构建设等方面的管理支持流程 科研计划管理 科研项目管理 是指对公司科研计划工作进行管理的流程 是指对公司科研项目进行全过程管理的流程 应用基础、超前共性科 技项目 重大科技专项目 风险创新基金项目 软科学研究课题 高新技术产业化贷款项 目 国际科技合作与交流项 目 科技项目人才引进 科研经费管理 是指对公司投入的科技费用的使用进行管理的流程 科研经费预算 科研经费拨付计划 科研经费日常使用管理 科研经费决算 科研经费检查与监督 知识产权与成果 是指对科研项目研究成果及其形成的知识产权(专利、技术 管理 秘密、计算机软件)进行管理的流程 科技成果鉴定管理 科技成果登记与归档 科技奖励管理 创新产品认定 专利管理 计算机软件管理 技术秘密管理 科技平台管理 是指对科技基础条件建设工作进行管理的流程 重点实验室建设与管理 中试基地建设与管理 先导实验基地建设与管 理 科技合作与交流 是指与国内高校、研究院所等单位开展科技合作、交流及与 管理 海外机构国际科技合作、交流的流程 是指土地使用权、建设用地管理的流程 19 集团公司业务流程目录 一级流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 国内交流与合作 国际交流与合作 国家专项管理 是指对国家科技专项的申报、评估和验收等统一组织管理的 流程 国家级项目 油气重大科技专项 技术引进管理 MP07信息管理 是指在公司生产经营过程中,满足科学决策和 高效运营所需信息服务与运行手段的管理支持 流程 计划管理 是指组织编制企业信息化建设规划和计划,以及信息化建设 项目的可行性研究的流程 总体计划制定 项目可行性研究 年度计划制定 招标管理 是指按照企业信息化建设规划和计划要求对信息化建设相关 的软硬件招标进行管理的流程 招标准备与发标 评标准备 评标 授权签约 项目实施 是指按照企业信息化建设规划和计划进行信息化项目实施的 管理流程 项目准备与启动 现状调研 方案设计 系统配置与测试 数据准备及培训 系统上线 项目验收 是指对企业信息化建设项目进行验收的流程 阶段验收 上线验收 竣工验收 系统运维 是指为保障企业生产经营正常运行,对企业信息化建设的软 硬件提供维护与管理的流程 硬件运维 软件运维 信息系统安全管 是指为保障与公司正常生产运营相关软硬件的安全、正常运 理 行,而进行安全管理的流程 物理安全 信息安全 信息技术标准管 是指对企业信息化标准提供管理与支持的流程 理 标准制定 标准修订 标准报废 MP08 国际事业管理 是指对公司海外业务发展及外事工作进行管理 的流程 海外项目管理 是指对海外投资和工程服务项目进行管理的流程 海外市场划分 项目备案和报批 项目统计 标准制订 海外防恐和HSE 管理 是指对海外防恐和HSE进行管理的流程 信息发布 综合协调 监督检查 海外机构管理 是指海外机构申办、设立和管理的流程 外经贸管理 是指外经贸权申报和外经贸企业外事管理的流程 出国(境)管理 是指对公司出国(境)团组立项、审批和综合管理的流程 出国团组管理 出国人员管理 出国证照管理 出国手续办理 出国经费预算和控制 台、港、澳事务 是指对公司涉台、港、澳事务管理的流程 管理 综合外事管理 是指对公司综合性外事工作管理的流程 海外用工管理 对外宣传 人才引进 涉外科技合作与技术交 流 国际会议和展览 邀请外国人来华 对外高层联络 是指对公司从国外引进技术的相关工作进行管理的流程 20 集团公司业务流程目录 一级流程目录定义 二级流程目录 是指在公司生产经营过程中,保障公司商业安 MP09合同与纠纷管理 全,降低经济风险,维护公司利益的管理支持 流程 合同管理 一级流程目录 二级流程目录定义 三级流程目录 是指为规范对合同的管理从合同申报到签订后合同归档的整 个过程的管理流程 合同申报 合同审批审查 合同签订 合同履行、变更与解除 合同结算 合同归档、统计分析 纠纷管理 是指从纠纷处理的申请、调解、判决到裁决执行程序整个过 程的管理流程 纠纷处理 判(裁)决执行 MP10行政管理 是指企业公文印信、外事及其他事务性管理的 支持流程 会议管理 接待管理 公共关系 是指对公司的会议进行组织、筹备管理的流程 是指对来公司指导、考察、参观、交流和业务往来的领导和 来宾的接待工作的管理流程 是指企业与公众形成双向交流,使双方达到相互了解和相互 适应的管理流程 公关协调 社会公关事务 协会管理 网站管理 档案管理 是指门户网站管理工作的流程 是指档案的收集、整理、保管、统计、签定、利用的管理流 程 档案收集 档案整理 档案保管 档案统计 档案提供和利用 档案鉴定和销毁 公文管理 印信管理 保密管理 离退休管理 是指公司收文和发文处理以及公文立卷和销毁的管理流程 是指公司对印章、介绍信、委托书等管理的流程 是指对公司保密工作进行管理的流程 是指对离退休服务进行管理的流程 待遇落实 老年教育 文体保健 思想政治工作 发挥作用 人防管理 是指对人防工作进行管理的流程 21


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